当前位置: 澳门娱乐城注册送彩金 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

关于澳门娱乐城注册送彩金2018年1-9月财政预算执行及年度预算调整情况的报告(草案)

发布时间:2018-11-12     稿件来源:    作者:
 ——20181031日在十七届人大常委会第11次会议上

县财政局局长 杨光禄

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向本次会议报告20181-9月财政预算执行及年度预算调整情况(草案),请予审

一、1-9月财政预算执行情况

(一)预算执行情况

1、财税收入。全县财税收入完成37802万元,为年初预算51750万元的73.05%,同比增加10164万元,增长36.78%。

从收入级次看:县本级收入完成21833万元,为年初预算30958万元的70.52%,同比增加5511万元,增长33.76%;上划省级收入完成3111万元,为年初预算4106万元的75.77%,同比增加922万元,增长42.12%;上划中央收入完成12858万元,为年初预算16686万元的77.06%,同比增加3731万元,增长40.88%。

从征收部门看:税务局完成30917万元,为年初预算43262万元的71.46%,同比增加8227万元,增长36.26%。财政局完成6885万元,为年初预算8488万元的81.11%,同比增加1937万元,增长39.15%。

2、一般公共预算。全县地方一般公共预算收入21833万元,为年初预算30958万元的70.52%,同比增长33.76%,加财力补助收入45983万元、提前下达补助收入56574万元、上级专项补助收71995万元、地方政府债券转贷收入41261万元、上年结余收入2919万元,收入总240565万元。全县一般公共预算支出198303万元,为年度预算247971万元的79.97%,同比增长10.74%,加上地方政府一般债务还本支出33678万元,支出总计231981万元。

3、政府性基金预算。全县政府性基金预算收入8642万元,为年初预算40515万元的21.33%,增长29.39%,加提前下达补助收入161万元、上级专项补助收989万元、地方政府债券转贷收入6200万元、上年结余收入4665万元,收入总计20657万元。全县政府性基金预算支出23453万元,为年初预算40565万元的57.82%,增长91.86%,支出总计23453万元。

4、国有资本经营预算。全县国有资本经营预算没有实现收支。

5、社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入61337万元,为年初预算68635万元的89.37%,下降0.71%。全县社会保险基金预算支出33335万元,为年初预算42934万元的77.64%,下降18.27%。

(二)财政专户借款情况

1-9月财政专户临时借款9015万元,其中:县城投公司松桂坊项目建设1800万、酉水明珠工程勘察设计费1500万元,村镇银行到期贷款转贷4100万元(县民族中学1600万元,县人民医院2500万元),县民政局用于殡仪馆设备采购215万元,县交通局用于夯沙至吉首公路建设1400万元。

二、财政预算调整

(一)预算调整原因、原则

1、预算调整原因

1)省州提前下达转移支付较年初预算增加。

2)新增政府债券收入。

3)“增减挂”收入较年初预算增加。

4)各项新增工作经费需纳入预算安排。

2、预算调整原则

本次预算调整按照“以收定支、保工资、保运转、保刚性严控非税、防范风险、收支平衡”的原则,编制2018年度预算调整方案。

(二)预算调整情况

1、一般公共预算调整情况

1)全县一般公共预算收入调整为227666万元,较年初预算128966万元(地方财政收入30958万元,上级补助收入79793万元,上年结余450万元,调入资金17765万元)调增98700万元,调增事项:上级提前下达转移支付调增47010万元,新增地方政府债券收入41261万元,调入资金调增7960万元,上年结余调增2469万元(因年初预算时尚未决算,当时为预计数)。

2)全县一般公共预算支出调整为227666万元,较年初预算128966万元(工资福利支出73132万元,对个人和家庭的补助14894万元,公用经费5736万元,车补1370万元,项目支出23720万元,上级提前下达专项补助支出9564万元,上解支出100万元,结转下年450万元)调增98700万元,各项支出如下:

①县级支出调增63331万元,其中:

工资福利支出调增806万元,主要是补发艰边津贴提标。

公用经费调减243万元,主要是今年上划的检察院及法院的公用经费。

车补调增62万元。

项目支出调增7334万元。主要包括:占用新增债券需纳入预算调整6581万元;已安排需纳入预算调整753万元,明细见表1:

单位

事项

金额(万元)

合     计:

753

人武部

国有资产有偿使用收入返还37.0201万元

37.0201

交通管理大队

联合整治办经费16万元

16

农业局

东西协作项目资金700万元

700

1

上级提前下达补助支出等调增55372万元(上年指标结余结转、地方政府债券等)。

地方政府一般债务还本支出新增35819万元。

③结转下年支出为零,较年初预算450万元调减450万元。

3)调整后平衡情况。调整后预算收入227666万元,加上上级专项补助收入71995万元,收入总计299661万元;调整后预算支出227666万元,加上上级专项补助支出71995万元,支出总计299661万元,当年收支平衡(上年末指标账外结转继续按原方式处理)。

2、政府性基金预算调整情况

1)全县政府性基金收入调整为69541万元,较年初预算40565万元(国有土地使用权出让收入40000万元,城市基础设施配套费收入185万元,污水处理费收入320万元,其他政府性基金收入10万元,上年结转收入50万元)调增28976万元,其中:“增减挂”项目增收18000万元;上级提前下达转移支付新增161万元;上年结转收入调增4615万元(因年初预算时尚未决算,当时为预计数);新增地方政府债券收入6200万元。

2)全县政府性基金支出调整为69541万元,较年初预算40565万元(单位专项4568万元,县级专项18767万元,调出资金17180万元,结转下年50万元)调增28976万元。各项支出如下:

县级支出调增21066万元。调增事项:占用新增债券需纳入预算调整2451万元,用于收购土家人集团酒业有限公司两宗国有建设用地使用权;新增事项需纳入预算调整7589万元。明细见表2:

单位

事项

金额(万元)

合     计:

7589

教体局

贫困地区农村基层教育人才津贴554万,学生资助全覆盖缺口资金1300万

1854

土地储备中心

土地储备5037万元

5037

金融债务

债券9-12月付息698万元

698

2

上级提前下达补助支出等新增11026万元(上年指标结余结转、地方政府债券等)

调出资金25140万元,较年初预算17180万元调增7960万元。

③结转下年支出为零,较年初预算50万元调减50万元。

3)调整后平衡情况。调整后预算收入69541万元,加上上级专项补助收入989万元,收入总计70530万元;调整后预算支出69541万元,加上上级专项补助支出989万元,支出总计70530万元,当年收支平衡(上年末指标账外结转继续按原方式处理)。

3、国有资本经营预算及社会保险基金不作调整。

(三)需要报告的有关情况

1、上级下达转移支付收支情况。截止9月30日,全县上级转移支付补助收入129719万元(一般公共预算128569万元,政府性基金预算1150万元),支出88433万元(一般公共预算88274万元,政府性基金预算159万元),结余41286万元(一般公共预算40295万元,政府性基金预算991万元)。

2、动用预备费情况。截止9月30日,全县共动用预备费1912万元,结余88万元。

3、上级存量资金收支情况。根据《国务院关于进一步做好盘活存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)和《湖南省财政厅关于推进盘活存量资金有关事项的通知》(湘财预〔2015〕27号)文件精神,对结余超过两年的存量资金进行回收统筹使用。截止9月30日,存量资金收支情况如下:

1)收入情况:收入2288万元,其中:从财政专户收回1327万元(其中:当年收回1132万元,上年结转195万元),从部门收回961万元(其中:当年收回694万元,上年结转267万元)。

2)支出情况:支出1622万元,其中:财政专户收回资金支出1326万元,部门收回资金支出296万元。

3)结余情况:结余666万元。剔除当年从部门收回资金中乡镇扶贫类存量资金596万元专项用于扶贫支出,目前可用结余资金70万元。

4、地方政府新增债券额度安排情况。截止9月30日,全县共收到地方政府新增债券额度47461万元,其中:一般公共预算额度41261万元,政府性基金额度6200万元。新增政府债券安排如下:

1)一般公共预算额度

湘财预函〔2018〕28号,用于棚户区改造26400万元。

湘财预〔2018〕81号14200万元,其中:通组路1800万元、人居环境600万元、大班额300万元、外债金额400万元、第二批易地扶贫搬迁项目资金额度10694.5万元,剔除带帽县级可用405.5万元。易地搬迁和外债省里直接扣拨资金,县级仅列支出;大班额已拨教育局;人居环境用于环保局二污普查100万元、环境整治156万元及林业护林344万元;县级可用资金用于增减挂经费107万元、气象搬迁50万元、殡仪馆建设248.5万元。

湘财预〔2018〕79号580.9668万元和湘财预〔2018〕103号80.2961万元,县级已列支出,待预算调整通过后调整来源,用于债券置换。

2)政府性基金额度

增减挂钩项目第一、第二期验收资金2200万元,土地储备3000万元,殡仪馆建设1000万元。

三、保障措施

(一)加大向上争资力度充分利用国家、省支持贫困地区优惠政策,争取上级财力补助收入、政府债券等,极大缓解县级财政压力,支持县域经济和社会事业发展

(二)加大综合治税力度。挖掘税费增收潜力,加大稽查力度,以查促管,以查促收。加强与住建、房产、规划、国土等有关部门沟通协调,实现信息共享,重点协调好县项目建设工程的完税工作,实行“先税后证”。 

(三)优化预算支出结构。继续加大财政支出重点向人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜力度。发挥财政在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应,优化预算支出结构,全面整合涉农资金、盘活存量、用好增量,回笼财政借款,千方百计统筹安排各类资金,全力保证重点项目支出和扎实推进脱贫攻坚。

(四)强化“增减挂”工作实效督促相关单位加快“增减挂”工作进度,确保完成土地出让金预算收入任务。

 

 

 

 

 

 

 

附件:1.澳门娱乐城注册送彩金2018年1-9月财税收入情况表

2.澳门娱乐城注册送彩金2018年1-9月支出情况表(按科目)

3.澳门娱乐城注册送彩金2018年1-9月支出情况表(按单位)

4.澳门娱乐城注册送彩金2018年1-9月社会保险基金财政专户收支情况表

5.澳门娱乐城注册送彩金2018年一般公共预算收入安排情况调整表

6.澳门娱乐城注册送彩金2018年一般公共预算收支安排平衡调整表

7.澳门娱乐城注册送彩金2018年本级一般公共预算支出安排情况调整表

8.澳门娱乐城注册送彩金2018年政府性基金预算安排情况调整表

9.澳门娱乐城注册送彩金2018年国有资本经营预算安排情况调整表

10.澳门娱乐城注册送彩金2018年社会保险基金预算安排情况调

11.占用新增债券需纳入预算调整的一般公共预算事项明细表

12.上级提前下达2018年转移支付资金明细表

13.澳门娱乐城注册送彩金2018年财政支出预算调整方案


2018预算调整四本预算(10.31---打印版)(1).xls