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澳门娱乐城注册送彩金接待办2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-31     稿件来源:    作者:

    第一部分 单位概况 

     一、部门职能职责 

     拟定全县接待工作方面的相关规章制度,负责中央、省、州来县检查工作的副厅级以上领导的联络、协调和服务工作。负责来我县参观学习、合作交流的其他省、地副厅级兄弟县(市)副处级以上领导以及应邀来我县考察洽谈的重要客商的联络、协调和接待工作。负责来我县进行公务活动的中央、省、州记者的接待工作。负责县委、人大、政府、政协及其他重要会议的接待工作。负责承办县领导及县委办、政府办交办的其他事项搞好接待服务,促进经济发展。 

  二、部门决算单位构成 

     接待办为正科级全额拨款单位。核定编制3人,实有2人。领导职数为:主任1名,副主任1名。 

   

  第二部分 2017年度部门决算报表  

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

    第三部分 2017年度部门决算说明 

  一、2017年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为321.14万元,比上年决算减少5.43万元。其中:财政拨款收入319.33万元,事业收入0万元,其他收入1.81万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为321.14万元,比上年决算数减少5.43万元。其中:基本支出321.14万元;项目支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度收入总计321.14万元,其中:财政拨款收入319.33万元,占总收入的99.43%;其他收入1.81万元,占总收入的0.57% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  2017年决算总支出321.14万元,其中:基本支出321.14万元,占总支出的100% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计319.33万元,比上年决算数减少7.24万元,下降2.2%,其中:一般公共预算财政拨款收入319.33万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计319.33万元,比上年决算数减少7.24万元,下降2.2%,其中:一般公共预算财政拨款支出319.33万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计319.33万元,比上年决算数减少7.24万元,下降2.2% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计319.33万元,其中基本支出319.33万元,占总支出的100% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计319.33万元,完成年初预算302.25万元的105.65%,比上年决算数减少7.24万元,下降2.2%。比预算增加的主要原因是17年初公车出现大的故障,进行了一次大的维修。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出319.33万元,其中:工资福利支出19.68万元,占比6.16%;商品和服务支出299.46万元,占比93.78%;对个人家庭补助支出0.19万元,占比0.06% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  三公经费合计288.64万元,比年初预算232万元增加56.64万元,比上年决算数288.92万元减少0.28万元。比预算数增加原因是因为16年接待费预算为280万元,17年预算时把接待费280万元分解为接待费230万接待费,会议费50万元,接待办主要工作任务就是负责全县接待事宜,预算的50会议费实际上也是用于会议接待。 

  其中: 

  1.因公出国(境)费用0万元 

  2.公务接待费280.18万元,比上年285.19万元减少5.01万元,下降1.7%,下降的主要原因是根据要求压缩一般性支出。 

  3.公务用车运行维护费8.46万元,比上年3.74万元增加4.72万元,增长126.2%,增长主要原因是17年初车子出现大的故障,进行了大修。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本单位无政府性基金预算收入和支出决算情况。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出299.46万元,比2016309.52减少10.06万元,降低3.23%。主要原因是:三公经费及会议费减少。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是农村综合服务平台建设购皮卡车用于平常业务监管;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  我单位已于810全面完成绩效自评工作。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为48分,产出及效率绩效26分,总绩效为87分。评价结果等次为“良”。本次绩效是按单位全年实际预算收入和单位年初预算相比较计算预算控制率,而本单位的全年实际预算收入中部分是财政下拨的专项资金、工资调整等费用,这部分资金年初是不可预算的,由于2017没有调整预算,上述因素造成预算控制率较高,如果不考虑不可控因素,就会影响本单位的评分及评价等次。 

       

  第四部分 名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。   

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出                             


接待办2017年度部门决算公开表格.xls