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澳门娱乐城注册送彩金信访局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-31     稿件来源:    作者:

   第一部分  单位概况   

  一、主要职能 

  (一)负责处理群众给县委、县人民政府及其领导的来信,接待群众来访,为领导接待上访群众做好组织服务工作。 

  (二)承办上级党政机关和县委、县人民政府交办的信访事项,督促检查领导批示件的落实情况;向乡镇和县直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。 

  (三)综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。 

  (四)组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;组织协调处理群众到州赴省进京上访和异常、突发性信访事项;组织协调全县各级党政机关的信访工作。 

  (五)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。 

  (六)负责全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。 

  (七)负责组织指导信访案件的复查复核工作。 

  (八)负责组织县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。 

  (九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  澳门娱乐城注册送彩金信访局是全额拨款的正科级行政单位,设办公室(办信室)、复查复核室(县人民政府信访事项复查复核委员会办公室) 、信访接待办理中心(为县信访局下属全额事业单位)。到目前为止,现有编制15名,其中行政编制5名。 

    

    

  第二部分  单位2017年度部门决算表   

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明   

  一、关于信访局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入363.08万元,比上年决算数增加50.65万元,增长13.95% 

  (二)支出情况:2017年决算总支出360.93万元,比上年决算数增加48.5万元,增长13.43% 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.15万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度收入总计363.08万元,其中:财政拨款收入352.34万元,占总收入的97.04%;其他收入10.74万元,占总收入的2.96% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  2017年决算总支出360.93万元,其中:基本支出360.93万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%按照经济分类其中工资福利支出133.36万元,占总支出的36.95%;商品和服务支出185.95万元,占总支出的51.52%;对个人和家庭的补助41.61万元,占总支出的11.53%;其他资本性支出0万元,占总支出的0% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计352.34万元,比上年决算数增加39.92万元,增长11.32%,其中:一般公共预算财政拨款收入352.34万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计352.34万元,比上年决算数增加39.92万元,增长11.32%,其中:一般公共预算财政拨款支出352.34万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.15万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计350.19万元,比上年决算数增加39.92万元,增长11.32% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计350.19万元,其中基本支出350.19万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计352.34万元,完成年初预算351.02万元的100.37%,比上年决算数增加39.92万元,增长11.32%,增加的主要原因:信访工作量加大。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出350.19万元,其中:工资福利支出133.36万元,占比38.08%;商品和服务支出178.19万元,占比50.89%;对个人家庭补助支出38.63万元,占比11.03%;其他资本性支出0万元,占比0% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  三公经费合计3.47万元,比年初预算5.6万元,减少2.13,下降61.96%;比上年决算数5.6万元,减少2.13万元,下降61.96%。下降的主要原因是压缩公务接待开支,公车改革后,车辆全部移交县车管中心,公车运行费用由县车管中心负责。 

  其中: 

  1.因公出国(境)费用0万元 

  2.公务接待费2.29万元,占年初预算的52.04%,同上年比减少2.11万元,下降47.96%。下降的主要原因:根据要求压缩一般性支出。 

  3.公务用车运行维护费1.18万元,占年初预算98.33%,与上年比减少0.02万元,下降1.67%,下降的主要原因是今年3月公车改革,公务用车移交由县车管中心。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出178.19 万元,比2016 年增加164.83万元。主要原因是:信访工作量加大。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  我单位已于810全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

  2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  5.形成绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,澳门娱乐城注册送彩金信访局2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分59分,产出及效率分24分,总绩效分96分。自评结果等次为 

     

  第四部分  名词解释   

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 

    

    


信访局2017年度部门决算公开表格.xls